汕頭ISO9001認證揭陽潮州質量管理體系認證輔導辦理之檢查表需要那些材料

 查是否建立人力資源管理制度？員工績效考核制度？
查行政部,能力、培訓和意識情況：
人員的總要求？
詢問各從事影響服務管理工作的人員能力有何要求，是否能達到？
抽閱培訓/教育/經歷記錄及培訓評價考核結果記錄等？	建立人力資源控制程序和員工績效考核制度。
對各崗位人員的入職要求在手冊條款中做了詳細規定。抽查〈崗位能力確認表〉，現在職人員符合手冊所規定的能力要求。
由各部門負責提出培訓的需求，行政部**年度培訓計劃，對員工進行培訓。提供〈年度培訓計劃〉和相關培訓及效果確認記錄，內容符合要求
采購：是否建立采購相關的管理制度？
如何確保采購品符合要求？是否按要求對供方進行能力調查和評價？詢問合格供方評價的準則？
采購信息是否表明公司的要求完整性/是否在合格供方進行采購/信息有無授權人的審批？
對采購產品的驗證方式有哪些?如何規定?
對分包方的選擇及管控：
是否建立了對分包方評價選擇的準則？
是否與合格分包方簽定了協議或合同？
對分包方是如何進行控制的？	建立了采購控制程序，規定了合格供方的選擇和評價準則，并依據準則要求對所有供方進行了調查、選擇和評價。提供《供方評價表》，內容符合要求，所附供方資料齊全。對供方的評價比較全面，供方經評價合格后方列入合格供方名錄。
抽查1份采購計劃和1份采購申請單，對采購產品的名稱、數量和驗收準則進行了明確的規定，采購計劃明確了產品到貨的時間及驗收準則等信息，以上文件均有相關授權人員批準。物資均在合格供方處采購。  
執行采購產品驗收制度，對進料檢驗的范圍和方法進行了規定，內容符合要求。
查看了2份進貨驗收記錄，顯示對當日采購的產品核對了種類、規格等信息，經檢驗合格辦理入庫。
目前未發生顧客提出在供方現場進行驗證產品及服務的行為。
對分包方選擇及評價準作出了規定，公司目前無外過程，今后在有外過程時，會按照管理體系標準的要求及相關制度，實施對分包方的管控。 
是否建立質量管理監督檢查和考核機制，并確保質量管理制度有效執行？
是否建立并實施服務質量管理制度？ 	建立質量管理監督檢查和考核機制，并能夠確保質量管理制度有效執行。
建立并實施產品和服務質量管理制度，對其予以控制。
通過內審、工作檢查等形式，對其他管理管理體系過程進行監視和測量。檢查一般采用查閱記錄、查閱文件、現場觀察、業績考核等手段進行。提供〈過程監視和測量記錄〉，內容填寫符合要求。
收集顧客的滿意情況的信息作為數據分析的輸入之一。
如何進行事件調查？ 	**了相關的控制程序，規定了對事件調查、不符合糾正措施的**及實施的規定。