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深圳漢墨管理咨詢有限公司
Shenzhen Hanmo Management Consulting Co., Ltd.
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本部門職責是什么？ 人員對職責是否清楚？ 詢問行政部經理：主要負責文件記錄控制、人員能力與培訓管理、管理體系的運行控制、目標分解及考核等。 行政部經理清楚的回答出自身的職責，其認為行政部人員職責分配合理，可各司其職，順利完成各項工作。 目標指標的**及分解、考核情況？ 對質量目標進行分解，形成質量目標分解表（各部門），并執行季度考核，提供質量目標考核表，季度考核：各項目標完成。 提供目標指標完成統計，季度完成情況良好。 如何進行內部溝通和信息交流？效果如何？ 內部溝通和信息交流的形式有會議、談話、寫信、電子郵件、面談等形式。在公司和部門**這一層次，不定期由總經理召集會議，就有關管理管理體系運行情況（包括管理管理體系的有效性）進行溝通，由各部門**將有關信息在本部門傳達。 內部溝通機制基本形成。 請介紹本公司資源配置情況（需求）。資源：基礎設施及工作環境方面要求？目前尚有哪些應改進的方面？ 公司現有的人力資源，包括設計人員、管理人員、業務人員、司機等；資金和設備均能滿足當前服務及辦公經營的需要。 隨著經營的需要，本公司將不斷優化資源配置，以適應不斷發展的需要。 組織的知識 定期總結并收集各項管理經驗，并進行交流。 以確保經驗知識的積累；獲取組織內部人員的知識和經驗；從顧客、供應商和合作伙伴方面收集知識；獲取組織內部存在的知識（隱性的和顯性的）；與競爭對手比較；與相關方分享組織知識；根據改進的結果*新必要的組織知識。 體系文件的**、批準、發布和更改是否符合標準的要求？文件的更改和修訂狀態是否得到識別？ 行政部是否保存有本部門所使用的文件，是否有文件清單？文件的保存是否得當，在現場有無作廢文件被非預期使用？外來文件如何控制？是否確保各崗位員工明確其活動所依據的文件？ 是否及時將作廢文件撤出使用場所或加以標識？ **有文件控制程序，規定了對文件的編制、審批、作廢、修改等的控制要求。 現場檢查，文件的編制、審核、批準符合要求。文件的更改得到了相關人員的審批。文件修訂狀態得到識別。在各部門可以得到相關文件的適用版本。未發現作廢文件非預期使用，文件保存良好，清晰完整。外來文件受控。所有受控文件均加蓋受控章。提供〈有效文件清單及收發記錄〉，對所有文件進行了登記和發放，記錄內容符合要求。明確了各崗位員工明確其活動所依據的文件。作廢文件由行政部及時收回并銷毀。