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審核實施 
  1、**會議：
   **會議由審核組長主持，審核組全體人員和被審核部門負責人及有關人員參加，與會人員均應有簽到記錄，會議應準時簡明，一般不*過0.5小時。  
  2、現場審核：
   現場審核收集信息的方法包括：面談、對活動的觀察、文件評審、記錄、數據及其它方面的相關信息。 
  3、現場所有審核活動按計劃和參照檢查表要求進行，必要時延伸和調整審核，須經審核組長同意。  
  4、審核員在審核時，內審員不能審核其所在部門，以*審核活動的相對獨立性和公正性。  
  5、審核員在審核時，應當對照審核準則評價審核證據以形成審核發現，對審核中發現的符合或不符合審核準則的都應記錄在檢查表中，對不符合的審核證據應進行分級。審核員應與受審核方一起評審，以確認審核證據的準確性。 
  6、審核結束，在末次會議之前，審核組應討論以下內容：  
     --- 針對審核目的，評審審核中發現的不符合項及審核過程中所收集的信息。
     --- 確定不符合項性質，填寫《不符合報告》做出審核結果。 
     --- 準備相關的建設性意見。   
  7、 末次會議
   由審核組全體成員和受審部門負責人及有關人員參加， 由審核組長主持，并有會議簽到和內容記錄。
八、相關記錄  
  內審計劃、內審檢查記錄 、不符合項報告、 內審報告、內審會議首/末次簽到表、整改資料。